布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券2023年报解读

营收、净利润双双实现正(zhèng)增长，且(qiě)增幅(fú)均超过30%。4月(yuè)25日晚，财通证(zhèng)券披露了一份堪称亮丽的2023年度报告。

数据显示，2023年(nián)度，财通(tōng)证券实现营(yíng)业收入65.17亿元，同比(bǐ)增长35.03%；归属于上(shàng)市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润22.52亿元；加(jiā)权平均(jūn)净资产收益率6.67%，较(jiào)2022年增(zēng)加1.71个百分点。

同花顺iFinD显示，截至(zhì)4月(yuè)25日，在(zài)已经披露年报数据(jù)的40家上市券商中(zhōng)（含控股券商公司，下同(tóng)），15家(jiā)券商的归母净利润超过20亿(yì)元(yuán)，其(qí)中，营收、净利双双正增长的仅6家，为申万宏源（000166.SZ）、财通证券、华泰证(zhèng)券(quàn)（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券（002736.SZ）、中国银河（601881.SH）；其(qí)余(yú)9家中，6家营收、净利(lì)双双负增长，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增(zēng)收”。

财通证券以22.52亿元的归母净利润跻身其中，并以48.43%的归母(mǔ)净利润增(zēng)速，在(zài)这15家券商中排到了第二。仔细翻看其(qí)年报，一个明显的感觉是：2023年，财通证券驱动(dòng)投(tóu)行、投资、财富三(sān)大业务板块，进一步整合优化公司优(yōu)势资源，目(mù)前“三驾马车”已全(quán)面起势，业(yè)务(wù)布局更趋合理，跨周期发展、可持续增长效应进一步显现。

投行业务：精细深(shēn)耕再发(fā)力

2023年(nián)，由(yóu)于IPO放缓，券业投行(xíng)业务“受(shòu)阻”明(míng)显。数(shù)据显示(shì)，按照上市日期口径(jìng)统(tǒng)计，2023年A股市场(c海南矿业一季度净利同比增长53.21% 多个重点项目稳步推进hǎng)IPO、增发和配股等多种方式的全口径股权融(róng)资事件共818起，较2022年同比下(xià)降近17%，合计募集金额1.13万亿元(yuán)，同比(bǐ)下降32.80%。

在这(zhè)样的大环境下，财通证券把打造一流现代投资银行作为“一号工程”，立足浙(zhè)江区位优势和公司资源禀赋，做精做细，投早(zǎo)投新(xīn)投小，投行业务实现收入7.63亿元，同比增长达77.04%，股(gǔ)权、债券业务(wù)双(shuāng)丰收。其中，股权方面，成功保荐并上(shàng)市的IPO项目(mù)6单，其中5单为浙江省(shěng)内企业(yè)，在浙江省内保荐IPO企业上市数量及排名创新高，居省内(nèi)市场第一；全国IPO辅导(dǎo)企(qǐ)业家数33家(jiā)，其中，浙江省内IPO辅导(dǎo)企业家数26家(jiā)，省内排名第一。债券方面，全口径债(zhài)券承销规模达海南矿业一季度净利同比增长53.21% 多个重点项目稳步推进1233.79亿元，历史性突破千亿大关，同比增长79.17%。

这一年，财通证券做“浙商(shāng)浙企自己家的券商”角色也愈加丰(fēng)满(mǎn)。截至2023年末，财通证券已与浙江省内10个地市(shì)及51个(gè)县区级政府建立战略合作；开(kāi)展(zhǎn)走进浙江商(shāng)会(huì)、走进浙商浙企系列活动，覆盖浙商浙(zhè)企超3000家。

投资(zī)业务：精准有效创特(tè)色

当前，战略新兴产业和新质生产力持续成为股权(quán)投资(zī)热点。

财通证券通过全资子公(gōng)司财通创新(xīn)开展另类(lèi)投资业(yè)务。围绕浙江(jiāng)省(shěng)“315”创新(xīn)体(tǐ)系建设工程、“415X”先进制造业集(jí)群培育工程，布局智能制造、信息技术和健康医疗三大科创(chuàng)高地，推动“科(kē)技(jì)-资本-产业”良性(xìng)循环(huán)。2023年，财通创新完成投资项目(mù)11个，认(rèn)缴投资(zī)金额合计5.11亿(yì)元。截至2023年(nián)底，累计投资股权(quán)投资项目58个，认缴投资金额(é)合计51.04亿元，累计已实现8家(jiā)被投企业IPO上市。

而从私募股权投(tóu)资(zī)基(jī)金业(yè)务(wù)来看，2023年，在全面注册制背景下，资本市场服务科(kē)技创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财通(tōng)资本，聚焦聚力以母基金为引领(lǐng)、股权投资基金(jīn)和政府产业基(jī)金双(shuāng)轮驱动战略定位，重点(diǎn)围绕新兴科(kē)技、先进制造、智能汽车与(yǔ)新能源、新材料与新一代信息技术、生(shēng)命大健(jiàn)康五(wǔ)大板块进(jìn)行投(tóu)资布局，呈现出(chū)良好的发展态势。2023年底实缴规模(mó)提升(shēng)至券商私募子第16位；目前管(guǎn)理(lǐ)及服务的政府(fǔ)产业基(jī)金规模达522.5亿元，同比(bǐ)增长31%，协助省(shěng)内引入(rù)一批重大项目；在管私募股(gǔ)权基金37只，实缴规模达108亿元，同比(bǐ)增长153%，成功备案40亿元杭(háng)州城西科创制(zhì)造业母基金及80亿元股(gǔ)权投资基金，实(shí)现管理费收入同比增长121%。新(xīn)增股权投资金额55亿元，同比(bǐ)增长190%。已实现7家被投(tóu)企(qǐ)业IPO上(shàng)市，累计投资企业(yè海南矿业一季度净利同比增长53.21% 多个重点项目稳步推进)超过60家(jiā)，累计(jì)投资规模超过100亿元(yuán)。

财富业务：转型提(tí)速稳能力(lì)

2023年呈现先(xiān)涨后跌的结构性行(xíng)情。Wind、中证协的统(tǒng)计数据显示，证券公(gōng)司全年代理(lǐ)买(mǎi)卖证券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下降12.95%；实现代理销售金融产品净收入142.11亿元(yuán)，同比下降8.24%。

财通证券财富业(yè)务转型却取得了(le)一定的成(chéng)效。通过深入推进分(fēn)公司(sī)综合化(huà)改革和业(yè)务机构(gòu)化转型，以客户为中心，延伸服务链条，2023年(nián)，财(cái)通证(zhèng)券客户数突(tū)破326万户，较上年(nián)末增长14%；客户资产总规模7795亿元，机(jī)构客户数量与资产规模取得较(jiào)快增长。

值得一提的是，财通证券同(tóng)时还加大“固收(shōu)+”产品与共(gòng)富类(lèi)产品的设计落地和推广，共富类产品销售量(liàng)同比提(tí)升近80%。

与此同时，财通证券两(liǎng)融业务规模在(zài)2023年度(dù)达到189.12亿元，较年初增长(zhǎng)20.5%；自有资金股(gǔ)票质押规模37.94亿元，较年初增长33.50%；信(xìn)用业务实现收入5.95亿元，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表(biǎo)现也可圈可点(diǎn)。一方面，其(qí)对内研究服务支(zhī)持进一步增(zēng)强；另(lìng)一方面，研究所的发展带来(lái)了(le)公司公募基金分仓佣金的大幅增长。研究所业务收入同比增长(zhǎng)7.5倍，服务机构家(jiā)数同比增长超(chāo)50%，研究行业覆盖率达80%。

此外，财(cái)通证券子(zi)公司财通资管(guǎn)也继续走(zǒu)出一条稳中有进的发展(zhǎn)曲线。2023年(nián)，证券行业资产管理业务规模8.83万亿元，同比下降9%。但财通资管截至(zhì)2023年底的管理规模达(dá)2765亿元，同比(bǐ)增长12%，其中非货币基金公募(mù)管(guǎn)理(lǐ)规模981亿(yì)元(yuán)，同比增长13%。

而财通证券重要的参股公(gōng)司永安期货，不仅凭借(jiè)衢州(zhōu)生猪“保险+期货”项目(mù)入选2023年中期协“保险(xiǎn)+期货(huò)”案(àn)例，还实现(xiàn)产业客户(hù)开户同比增长22.3%，新增7个品种(zhǒng)的做(zuò)市资格，其国(guó)际业务板(bǎn)块也紧抓美元(yuán)加息机遇，创新开拓(tuò)跨(kuà)境收益互换(huàn)业务(wù)。

三(sān)个“逆市增长”密码

在行业整体不景气的2023年，财通证券却实现了稳(wěn)步增长(zhǎng)，且旗下业务板块(kuài)大多均衡发展。这串“逆(nì)市增长”密码是什么呢？

在财通证券董事长章启诚看来，第一个增长密码(mǎ)是明(míng)晰的战略定(dìng)位，即在扎根浙江(jiāng)的基础上，主动融入长三角发展一体化、京(jīng)津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈(quān)和海南(nán)自(zì)贸港等重大战略，上海、重庆、北京、深(shēn)圳、海南等五大业务总部(bù)的建设都在有序推进中，这给财通的(de)发展预留下了空间。

第二(èr)个增长密码，是财通证券坚守“金为实服务”初(chū)心(xīn)，推动投融(róng)资端平(píng)衡发展、良性循环，这为财通的发展(zhǎn)把稳了方向(xiàng)。

“第三个增长(zhǎng)密码(mǎ)，是来自(zì)于优化业务结构布局，这为我们实现(xiàn)跨周期均衡(héng)发展夯实了基础。”章启诚强调，财通证(zhèng)券将持续通过“投资+投行+财富”三(sān)驾马车的联动(dòng)机制，加强资源共享和(hé)业务联动，更好(hǎo)落实“以(yǐ)投资者为本(běn)”理(lǐ)念，深耕浙江经(jīng)济和浙江人经济，助力浙江“地瓜经济”藤茂(mào)根(gēn)深。(CIS)

校对：陶谦

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